报销单填写样本 报销单填写样本？

　　1.差旅费报销单：各种车费、住宿费等。出差期间发生的费用按不同类型填写在表格的相应项目中，并注明出差的时间、地点和原因。

　　2.费用报销单：包括招待费、办公费、电话费、邮寄费、交通费等。同类型的票据粘贴在一起，无论票据内容是什么，都会填写报销单的用途。

　　3.文件和附件：应包括除所附贴纸外的所有附加文件，页数应以大写字母表示。

　　4.金额填写：报销单小写金额用阿拉伯数字填写，保留两位小数。小写金额前应加符号“”；最后一栏，小写的总金额用阿拉伯数字填写，保留两位小数。如果大写金额为零，应加，如果大写金额为零，应写零，如3，200.00元，大写金额 13，200元整，大写金额和大小写金额必须一致。

　　1.在“报销部门”中填写自己所属的部门或项目名称，如办公室。

　　2.此处“用途”，填写支出用途，根据不同科目填写。用法摘要的完整格式是：个动词名词量词，如3360吨水泥和两箱A4纸。具体可以在备注里填写。

　　3.“金额”在此填写实际金额。

　　4.所有费用的总额用阿拉伯数字填写。如果在“总计”行的顶部有一个空栏，则标记S行以取消；

　　5.“大写金额”在此填写大写总金额。大写：123456789万元，并在费用报销单右下角“报销人”处签字。扩展数据；

　　报销人根据审批手续的完整报销单到财务部出纳室签字领取费用。

　　单价在2000元以下的报销费用，由出纳以现金支付。

　　单价在2000元以上的报销费用，原则上由出纳以支票支付。特殊情况可报财务经理批准，现金支付。

　　如果费用在发生前从备用金中借用，出纳将记下备用金。

　　2.费用报销单据的保管；

　　费用报销单由出纳按顺序制作，送财务部进行会计汇总记账。

　　所有报销费用单据由财务部加密长期保存；参考百度百科报销

　　网上下载文档需要付费的怎么填写报销单？

　　填写报销部门。费用总的原则是：谁用谁负担。报销部门是费用部门。比如销售人员报销差旅费，报销部门是“销售部”。

　　填写报销日期。报销日期是您填写报销单的日期。

　　填写附件的数量。除报销单外的附件数量。这里需要注意的是：由于定额发票比较小，通常会有很多张，所以我们一般都是一起粘贴在永久粘贴单上，一张粘贴单就是一个附件，里面可以粘贴几张小发票。

　　填写请求的原因。可以根据实际情况说清楚。但需要注意的是，各单位内部控制不同，报销制度的详细要求不同，申请资金原因的填写也有一定的差异。在填写之前，您可以咨询公司财务部对申请资金原因的任何要求。比如招待费报销原因，请填写招待费原因，多少人；差旅费报销请填写出差原因，去哪里等。

　　填写要求的金额。金额不得涂改，大写金额和小写金额应当一致。中文大写数字应采用正楷或行楷填写，如一、二、三、四、五、六、七、八、

　　填写收款人信息。收款人的“全称”是收款人姓名，收款人是单位名称，收款人是个人或人名。“账户”是收款人的账号，“开户行”是收款人账户的开户行，如建设银行重庆九龙坡支行。

　　粘贴附件。粘贴相关附件，如：差旅费报销常用的附件有：出差流程、机票发票或汽车发票。

　　请付款人和部门负责人签字。一般报销审批流程如下：报销人要钱部门审批财务部审批总经理审批。不同的公司岗位不同，报销制度也不同，你可以参考公司的报销制度，按照报销流程来。