漓渚镇2021年财政决算和2022年上半年财政预算执行情况的报告

　　我受镇人民政府委托，向大会报告2021年财政决算和2022年上半年财政预算执行情况，请予审议，并请列席会议的同志发表意见。

　　2021年财政决算情况

　　2021年，在区委、区政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，我们牢固树立目标导向，坚定信心，积极谋划财税收入，加强预算执行管理监督，充分发挥财政资金的使用效益，财政决算完成情况总体良好。

　　2021年全镇一般公共预算收入决算数为10110万元。全镇一般公共预算支出决算数为6545万元。其中一般公共服务支出1632万元；公共安全支出54万元；教育支出53万元；科学技术支出100万元；文化旅游体育与传媒支出200万元；社会保障和就业支出201万元；卫生健康支出460万元；城乡社区支出868万元；农林水事务支出2777万元；住房保障支出200万元。

　　经决算，全镇一般公共预算收入10110万元，加上上级补助收入7796万元，上年结余585万元，总计收入为18491万元。一般公共预算支出6545万元，上解上级支出10110万元，总计支出16655万元。年终结转结余为1836万元，实现了收支平衡，留有结余。

　　2022年上半年财政预算执行情况

　　今年上半年，在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督支持下，紧紧围绕镇党委提出的“全域美丽示范、全面共同富裕”的工作目标，通过各村社企及有关部门的积极配合，领跑竞跑，突出实干实绩，化压力为动力，迎难而上，加强预算支出，强化财务监督，使我镇上半年财政收支预算执行情况呈现基本平稳的局面，保证了社会经济平稳运行。

　　一、财政预算收支执行情况

　　2022年上半年，受国内外发展大环境及新冠疫情反复等影响，经济发展形势严峻，全镇财政收入下降明显，1-6月份完成财政总收入7935万元，比去年同期9508万元减少1573万元，下降16.54%；完成一般公共预算收入5346万元，比去年同期5885万元减少539万元，下降9.16%。

　　我镇上半年一般公共预算支出2748.01万元，其中上级专项补助支出52.36万元，完成年度预算的58.8%。具体支出情况如下：

　　一般公共服务支出1006.89万元，占年度预算的59%；

　　教育支出21.75万元，占年度预算的29%；

　　科学技术支出100万元，占年度预算的50%；

　　社会保障和就业支出135万元，占年度预算的69.2%；

　　卫生健康支出438.51万元，占年度预算的93.3%；

　　城乡社区支出445.86万元，占年度预算的72.4%；

　　农林水事务支出500万元，占年度预算的49.4%；

　　住房保障支出100万元，占年度预算的50%。

　　二、上半年财政工作情况及下半年工作重点

　　2022年上半年，受疫情反复及减税降费等直接影响，全镇财政收入减少，规模较去年同期有所下升。但部分科目支出进度较快，主要原因是按照乡镇惯例，工程款项支出与相关政策的兑现都比较集中于春节前，导致部分支出进度快于时间进度，总体来说，上半年财政支出趋于平稳。但随着下半年面临财政收入增长速度进一步放缓、镇级工程项目的结算等多种因素影响，我镇下半年财政支出还将面临更严峻的挑战。

　　在当前财政收支平衡难度加大的形势下，为积极践行“五个率先”，建设“国际纺都、杭绍星城”，实施“一三五发展战略”的目标行动，我们要着重从以下几个方面开展工作：

　　1、积极组织财税收入，抓实抓好财税各项任务。一是要积极应对各种外部压力，切实加强财税工作的“争、引、育、治”四字方针，激发收入源活力。二是继续推进经济结构调整，着力在资金、技术、人才等方面支持产业化发展，以实现全民共富，财政增收的目的。

　　2、坚持科学合理筹划，应控尽控各类资金支出。以财政三保支出为前提，分清轻重缓急，注重统筹兼顾，合理安排财政支出，把有限的财政资金用在刀刃上。机关内部做到节约开支，日常公用经费支出压减幅度不低于5%，确保“三公”经费支出只减不增，厉行勤俭节约，杜绝浪费现象。

　　3、扎实推进财政改革，健全完善财政管理机制。继续深化乡镇财政管理制度及财政数字化改革，加强预算编制及执行管理，明确预算编制执行权责，规范政府支出、采购等程序，完善财政资金常态化监管，提高财政资金使用效率。

　　各位代表，2022年上半年已经过去，下半年我镇财政工作将面临更多的挑战，要完成全年财政工作任务艰巨，责任重大。我们决心在镇党委的领导支持下，在镇人大的监督指导下，依靠全镇广大干部和人民群众的共同努力，开拓创新、线年我镇财政预算任务而努力奋斗！